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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):17,571.40
成交时间:2026-10-19 15:32:40
采购人联系方式:王延金/176****8838
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-78316
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-10-19 15:32:40
成交金额:752.00,大写(人民币):柒佰伍拾贰元整。
| 1 | 得力(deli)250ml竹纤维办公纸杯 加厚防烫挺阔杯身纸杯一次性整箱批发1000只 | 9570 | ¥189.0000 | 3 | ¥567.00 |
| 2 | 文具 得力(deli) 1526ES双电源 12位大屏幕桌面计算机 办公文具用品 837ES 亚克力面板-金色中号 1526ES | 1526ES | ¥37.0000 | 5 | ¥185.00 |
| 合计 | ¥752.00 大写(人民币): 柒佰伍拾贰元整 | ||||
采购单位:****
2026年11月11日