陕西省天然气股份有限公司2026年度内部控制评价咨询服务采购公告

1.采购条件

本采购项目为2026年度内部控制评价咨询服务，采购人为****，采购项目编号为**** ,项目资金已经落实。该项目已具备采购执行条件，现进行询比采购，****公司参加。

2.项目概况

2.1 项目概况

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关规定，拟委托中介机构开展****2026年度内部控制评价咨询服务，出具内部控制评价报告、管理建议书等。

2.2 采购内容

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》（以下简称“应用指引”）《企业内部控制评价指引》等相关规定，围绕内部控制评价的内容、程序、缺陷认定及报告编制与披露等核心要求，****公司风险领域与业务流程，实施内控测试与评价工作。具体检查及评价内容如下：

2.2.1 根据《企业内部控制基本规范》、****公司及所属全资、控股公司的内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。

2.2.2 以应用指引中对组织架构、发展战略、人力**、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等细化控制要求为依据，结合公司及所属全资、控股公司的内部控制制度，对内部环境的设计及实际运行情况进行认定和评价。

2.2.3 组织开展风险评估机制评价，以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求，以及各项应用指引中所列主要风险为依据，结合公司及所属全资、控股公司的内部控制制度，对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价。

2.2.4 组织开展控制活动评价，以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中的控制措施为依据，结合公司及所属全资、控股公司内部控制制度，对相关控制措施的设计和运行情况进行认定和评价。

2.2.5 组织开展信息与沟通评价，以公司及所属全资、控股公司内部信息传递、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据，结合公司及所属全资、控股公司的内部控制制度，对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性，以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价。

2.2.6 组织开展内部监督评价，以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据，结合公司及所属全资、控股公司内部控制制度，对内部监督机制的有效性进行认定和评价。

2.2.7 内部控制评价工作应当形成工作底稿，详细记录企业执行评价工作的内容，包括评价要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料以及认**果等。评价工作底稿应当设计合理、证据充分、简便易行、便于操作。

2.2.8 《企业内部控制基本规范》、应用指引规定的其他需要进行内部控制评价的工作。

2.3 采购要求

按照证监会颁布的《****公司信息披露编报规则第21号年度内部控制评价报告的一般规定》的要求出具关于内部控制体系设计与运行有效性的评价报告，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，结合现场测试获取的证据开展内部控制缺陷认定；按照缺陷影响程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，并编制内部控制缺陷认定汇总表，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，制定专项整改方案，并针对各类缺陷编制《管理建议书》提出整改建议和管理优化。

2.4 采购范围

****公司14个部室，4个中心，7个生产单元和10****公司。其中7个生****供应中心、****中心、****公司、****公司、****公司、****公司、****公司，10****公司分别为**城市****公司、**市天****公司、****公司、****公司、延****公司、******公司、******公司、******公司、**新汉****公司和**城****公司。

2.5采购地点

****大楼及其所属分、子公司（均在**省内）。

3.响应人资格要求

3.1 ****事业单位法人证书），****事务所还需提供执业证书。

3.2 供应商不得列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单（黑名单），不得列入信用中国严重失信主体名单，不得列入中国执行信息公开网失信被执行人名单（被执行人包括供应商、法定代表人）（提供以上三个网站四项内容查询结果截图，****小组最终网上查询结果为准）。

3.3 本项目不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1 凡有意参加者，从2026年11月6日9时00分到2026年11月11日17时00分请在 https://zc.****.com/ebidPortal/home-auto.html（**石油招采网）上免费注册，登录完成后进行业务类型选择，进入采购系统。并根据系统提示进行报名即可下载电子采购文件。

4.2 采购文件下载费用以询比采购公告或邀请函为准。

5.响应文件的递交

5.1 供应商应在截止时间前通过 https://zc.****.com/ebidPortal/home-auto.html（**石油招采网）递交电子响应文件。

5.2 开启响应文件时间：2026年11月17日9时30分

报名开始时间：2026年11月6日9时00分；

报名结束时间：2026年11月11日17时00分；

采购文件下载开始时间：2026年11月6日9时00分；

采购文件下载截止时间：2026年11月11日17时00分；

响应文件递交开始时间：2026年11月6日9时00分；

响应文件递交截止时间：2026年11月17日9时30分；

5.3 逾期送达的响应文件，**石油非招标采购系统将予以拒收。

6.联系方式

联 系 人：于工

联系电话： 029-****6087

联系地址： **市**区经开区A1区开元路2号

7.电子采购注意事项

7.1 响应人须登录“**石油招采网”（https://zc.****.com/ebidPortal/

home-auto.html），免费注册成为会员后，登录完成后进行业务类型选择，进入采购系统，方可参与采购。

7.2 电子采购项目，响应人须办理CA证书，办理方式详见**石油招采门户帮助专区“非招标系统供应商办理Ukey证书签章操作手册”。

7.3 响应文件须在投标截止时间前成功递交到“**石油招采网”（https://zc.****.com/ebidPortal/home-auto.html）中。

7.4 响应过程中如有项目信息疑问，请与项目联系人沟通。如有操作疑问，****服务中心。

工作时间：工作日 8:30-11:30 13:30-17:00

客服联系电话：****281118