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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):13,677.00
成交时间:2026-03-01 16:39:53
>采购人联系方式:刘园/159****4222
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-54929
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-03-01 16:39:53
成交金额:4626.00,大写(人民币):肆仟陆佰贰拾陆元整。
| 1 | 100张 得力(deli)得力83636硬卡纸A4****幼儿园儿童制作材料30色diy剪纸 | 806360 | ¥45.0000 | 3 | ¥135.00 |
| 2 | 活性拖把 | 奥克林 | ¥32.0000 | 10 | ¥320.00 |
| 3 | 笔记本 得力7949 皮面会议记录本 16K/80张/本 (单位:本) | 7949 | ¥16.0000 | 90 | ¥1440.00 |
| 4 | 不锈钢大号钢丝球20克重特惠装20只/包 | 钢丝球 | ¥16.0000 | 22 | ¥352.00 |
| 5 | 绿劲食品家用洗涤剂妈妈壹选洗洁精 | 妈妈壹选 | ¥13.5000 | 72 | ¥972.00 |
| 6 | 垃圾袋 | 1.2丝45*50cm | ¥8.0000 | 101 | ¥808.00 |
| 7 | 抽杆夹 | US-3302 | ¥2.8000 | 200 | ¥560.00 |
| 8 | 得力7535橡皮擦(1块) | 7535 | ¥1.3000 | 30 | ¥39.00 |
| 合计 | ¥4626.00 大写(人民币): 肆仟陆佰贰拾陆元整 | ||||
采购单位:****
2026年10月29日