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**********电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****
采购单位：****
所属区域：**市本级
预算金额(元)：28,180.00
成交时间：2025-02-25 14:19:57
>采购人联系方式：刘军委/180****6676
采购计划备案书/核准书编号：NZC2025-A03-XY-36598
采购方式：****超市直购)
二、采购结果成交供应商：****
成交时间：2025-02-25 14:19:57
成交金额：5335.00，大写(人民币)：伍仟叁佰叁拾伍元整。
序号 商品名称 型号/规格 单价（元） 数量 小计（元）| 1 | 复印纸 得力/deli 7442多瑙河 A4 70g 8包 4000张 | 7442多瑙河A4 70g | ￥185.0000 | 26 | ￥4810.00 |
| 2 | 爱普生（EPSON）SO10076色带架碳带适用610 615 630 635 735 80KFII | 610 615 630 635 735 80KFII | ￥35.0000 | 15 | ￥525.00 |
| 合计 | ￥5335.00 大写（人民币）: 伍仟叁佰叁拾伍元整 | ||||
采购单位：****
2025年03月13日
